Как ответить на требование пояснений по декларации по НДС (код ошибки 5)?
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста ответить грамотно на требование.
Была подана корректирующая декларация с доп.листом в книге продаж за 2 квартал 2022. Не провили услугу у себя в июне месяце , пропустили фактуру. Была сделана фактура уже в августе. и датой 29.08.2022.
Налоговая прислала требование с кодом ошибки 5.
Я так поняла что указанная дата счета-фактуры превышает квартал, за который подается декларация. Как пояснить в налоговую.
Помогите пожалуйста ответить грамотно на требование.
Была подана корректирующая декларация с доп.листом в книге продаж за 2 квартал 2022. Не провили услугу у себя в июне месяце , пропустили фактуру. Была сделана фактура уже в августе. и датой 29.08.2022.
Налоговая прислала требование с кодом ошибки 5.
Я так поняла что указанная дата счета-фактуры превышает квартал, за который подается декларация. Как пояснить в налоговую.
Comments
-
Цитата: Была сделана фактура уже в августе. и датой 29.08.2022.Здравствуйте. Это правильно. Реализацию нужно сформировать текущей датой, но зарегистрировать в доп. листе 2 квартала. Вам нужно написать письменные пояснения в ответ на Требование.
